2011학년도 교육혁신 우수 프로그램

예산 편성 지침 및 집행안내

2011. 3.

대구대학교 교무처 교육혁신팀

목 차

Ⅰ. 교육혁신 프로그램 예산편성지침 및 집행안내

1. 예산항목별 예산 편성 방법 안내	1

2. 예산 집행시 유의 사항	7

Ⅱ. 품의서작성(예산합의) 및 지출결의(자금집행) 절차안내

1. 품의서 작성 및 처리(예산 합의 절차)	8

2. 지출결의서 작성 및 처리(자금 집행 절차)	8

3. 증빙서류(영수증) 제출시 유의사항	6

4. 단가계약 물품	7

5. 구매팀에서 구매해야 하는 물품	7

※ 별첨 양식

회의록 양식	10

물품(홍보물,선물) 관리대장 양식	11

근무내역서 양식	12

국내외인턴쉽참가내역서 양식	13

각종 행사 참여학생 날인부 양식	14

Ⅰ. 교육혁신 프로그램 예산편성지침 및 집행안내

‘2011학년도 교육혁신 우수 프로그램 지원사업’을 계획하거나 수행하는 각 단과대학 및 학과(전공)에서는 아래의 기준에 따라 해당 사업예산을 편성․집행하여 주시기 바라며, 아래에 언급되지 않은 사항에 대해서는 ‘2011학년도 대구대학교 예산편성 지침 및 집행요령’에 따라 예산을 편성한 후 집행하여 주시기 바랍니다.

기타 문의사항은 교무처 교육혁신팀(5432)으로 연락주시기 바랍니다.

1. 예산 항목별 예산 편성 및 집행 방법 안내

□ 특강비

국내․외 저명인사(대구대학교 교직원 제외)에 의해 실시되는 특별강의에 대하여 ‘2011학년도 대구대학교 예산편성 및 집행지침서’를 준용하여 특강료를 사업예산 범위내에서 편성할 수 있다. 단, 2011학년도 교육혁신 우수 프로그램 지원사업에서는 교외전문가에 한하여 특강 강사로 선임할 수 있다.

[2011학년도 대구대학교 예산편성 및 집행지침서 : 외부초빙강사 지급기준]

구 분	지급기준	지역구분	지급액	비고
특별강사	해당분야에 전문지식을 가진 저명인사 (장·차관, 기관장, 총 ·학장 등)	없음	500,000원 이하	1일 기준
일반강사	특별강사 이외의 자 (타대학 교수, 해당분야 전문가 및 전문기술 자격소지자 등)	서울, 경기지역	400,000원 이하
		중부권 (호남지역포함)	350,000원 이하
		기타지역	300,000원 이하

- 특강료는 교외 전문가에 한하여 지급할 수 있음.

- 특강료는 원고료, 교통비, 식비 등 일체의 부대비용이 포함된 금액임.

- 특강 통역료가 필요시 특강료의 50% 이내의 사업예산 범위내에서 예산 편성 할 수 있다.

- 위 기준의 지급액으로 강사초빙이 곤란하다고 인정되는 경우 별도의 총장승인을 득하여 지급할 수 있다.

※ 증빙서류 : 단대 제출용 행사계획서(특강계획서(일시, 장소, 특강주제, 특강자료 등)), 강사이력서(학력, 경력사항, 현재 근무지 주소 포함)), 특강자 통장 사본 각 1부, 참석자 날인부

□ 강사료

외국어, 컴퓨터, 자격증 취득, 각종 고시 및 시험 준비 등을 위해 개설하는 강좌의 강사료는 ‘초과강의료 및 비학위과정 강사료 책정표’ 및 ‘시간강사료 및 계절학기 강사료 지급 기준’을 준용하여 교내 전임교원은 시간당 24,000원 이내, 초빙교원, 겸임교원, 명예교수, 석좌교수 및 외래 전문강사는 시간당 41,000원 이내로 적용하여 사업예산 범위 내에서 편성할 수 있다. 위 기준 금액으로 강사초빙이 곤란하다고 인정되는 경우 별도의 총장승인을 득하여 지급할 수 있다.

- 강사료는 4주 단위 또는 월단위로 지급한다.

- 해당 단과대학 행정실에 강의실 사용신고 및 허가를 득하고 강의를 실시한다.

- ‘2011학년도 교육혁신 우수 프로그램 지원사업’의 강사료는 ‘2010학년도 초과강의료 및 기타강좌 강사료 책정표’ 및 ‘2010학년도 시간강사료 및 계절학기 강사료 지급 기준’ 을 준용한다.

※ 증빙서류 : 단대 제출용 행사계획서(강의계획서(강의일정, 강의주제, 일시, 강의실, 강의 세부내용, 강의원고 등), 강사이력서), 수강생 출석부, 강사 통장사본 각 1부

□ 연구비

본 사업의 목적 및 취지를 감안하여, 대구대학교 소속 전임교원에 대해서는 연구비 및 인건비성 유사 관련 경비(평가비, 운영위원 활동비, 자문료, 위원회 수당, 원고료, 기타 수당 등)를 지원하지 않는다.

□ 국내여비

본 사업과 관련한 출장이 필요시 관련 국내여비를 예산편성 및 집행할 수 있다.(반드시 사전에 단과대학에 출장허가원을 제출하여 학장결재를 득한 후 출장을 실시)

국내여비는 본교 전임교원에 한하며, 서울․경기지역 13만원, 대구․경북지역은 3만원, 기타 지역은 5만원을 기준으로 예산 편성한다. 단, 교내여비 규정에 따라 경산, 영천지역 출장은 여비를 지원하지 않는다.(여비규정 제18조 근무지내 출장시의 여비규정)

☞ 출장허가원 작성 요령

① 출장구분 : 단대-미지급

② 용무 : 출장목적(용무)을 구체적으로 작성

③ 비고 : 2011학년도 교육혁신 우수 프로그램 수행

※ 증빙서류 : 학장 결재가 된 출장허가원, 출장 증빙자료(현지에 다녀왔음을 확인 가능한 증빙 자료, 기차/고속버스 왕복 승차권, 톨게이트 영수증, 현지 사용 신용카드 전표 등) 각 1부

□ 회의비

사업의 목적에 부합하는 회의 경비에 대해서 예산범위 내에서 편성할 수 있다. “각종 위원회 위원수당 및 회의비/식비 지급기준”을 준용하여 참석자중 교내 전임교수는 1인당 2만원 이내, 학생(대학원생 포함)은 5천원이내로 편성할 수 있다.(각종 세미나, 포럼, 워크샵, 설명회 등의 행사경비는 행사비 항목으로 예산 편성)

※ 증빙서류 : 회의록(참석자 날인 포함, 회의록 양식 이용), 법인카드 전표

☞ 회의비 집행시 유의사항

① 회의비를 개인 용도의 식대, 회식, 다과류 구입 및 본 사업과 관련이 없거나 희박한 회의비 지출(유류비, 주류, 액세서리 구입, 사우나 이용료 등)

② 동일한 시간대에 참석자만 달리하여 유사한 회의내용으로 경비사용

예시) 동일 1차 18시에 회의개최 후 2차 19시에 1차 회의 참석자 일부가 참여한 회의 개최

③ 회의장소와 경비 지출 장소가 상이한 경우

예시) 회의장소는 경산, 경비 지출 장소는 서울

④ 1인이 사용한 음료대 및 식대

□ 행사비

사업의 목적에 부합하는 세미나, 포럼, 워크숍, 교내 공모전 개최 등의 행사 경비에 대해 예산범위 내에서 편성할 수 있다. 행사 경비 중 식대 필요시 “각종 위원회 위원수당 및 회의비/식비 지급기준”을 준용하여 참석자중 교내 전임교수는 1인당 2만원 이내, 학생(대학원생 포함)은 5천원이내로 편성할 수 있다.

☞ 행사비 집행시 유의사항

① 반드시 행사전에 행사계획서(단과대학 제출용, 학장결재)를 제출하고 예산합의를 받아야 함.

② 세미나, 포럼, 워크숍, 설명회 등의 행사시 만찬, 평가회, 간담회 등의 식후 행사비용은 예산 편성할 수 없다.

(단, 교외인사가 참여하는 행사중에서 업무추진비 지급 기준을 초과하는 행사의 예산 편성이 필요한 경우 교육혁신팀과 사전 협의후 예산 편성할 것)

※ 증빙서류 : 단과대학 제출용 행사계획서, 행사 후 참석자 날인부 및 행사개최 증빙자료 제출(행사 사진 등), 법인카드전표

□ 선물구입비

선물 구입비는 1개당 2만원 범위 내에서 예산을 편성할 수 있다. 다량의 선물 구입이 필요할 경우는 반드시 구매팀을 통하여 구매하여야 한다.(단, 100만원 이하인 경우 자체 구매, 업체 견적서 2개 이상 첨부후 최저가 업체 물품 선정)

본 사업의 취지에 맞지 않는 물품 구입은 불가함.

☞ 부적절 사용 예.

행사 참여학생 또는 강사에게 지급할 목적으로 하는 기념품 성격의 물품 구입

※ 증빙서류 : 선물 지급 명부(수령자 성명, 소속, 선물내역, 수량, 지급일시), 물품관리대장(사업종료후 단과대학 행정실로 제출, 보관 및 결과보고서에 첨부할 것, 첨부양식 참조)

□ 포상비

본 사업과 관련하여 시행하는 각종 대회 등의 시상은 사업기간 동안 3회이내로 실시할 수 있으며, 포상비는 대회당 각 100만원 범위 내(총 300만원 이내)에서 예산을 편성하고 지출할 수 있다. 단, 동일 대회에 다른 종목의 대회가 동시 시행될 경우 종목당 1회로 인정할 수 있다.

※ 증빙서류 : 단대 제출용 행사계획서, 심사관련 서류, 대회 개최 증빙자료(현수막, 행사 사진 등), 수상자 통장 사본 각 1부

□ 응시료

공인 외국어 시험(TOEIC, TOEFL, TEPS, JPT, JLPT, HSK 등), 관련 교육 프로그램 참가비 및 자격증 응시료의 지원 경비는 원래의 참가비 및 응시료 등의 50% 범위내에서 지원할 수 있다.(교내 모의 TOEIC의 경우 100% 지원 가능), 교내외 타 예산으로 동일 건에 대한 지원을 받을 경우 지원 대상에서 제외

※ 증빙서류 : 응시 확인 서류(시험 성적표 사본, 응시확인서, 자격증 사본 등), 응시자 본인명의 통장 사본 각 1부

☞ 2011학년도 교육혁신 우수 프로그램에서의 ‘인턴쉽 프로그램’과 ‘현장실습프로그램’

① 본 사업의 추진을 위한 국내외 인턴쉽 프로그램은 단순 기관(기업체) 방문(견학), 각종 전시회 참가(참관) 등이 아니라, 실제 기업체 및 기관에 학생이 개인별로 일정기간 파견되어 현장실무를 익힐 수 있는 인턴 프로그램만 인정.

- 관련 예산항목 : 국내 인턴쉽 지원비, 국외 인턴쉽지원비

- 증빙서류 : 사전에 해당 기관(기업체)에서 발행한 인턴쉽을 승인 공문 첨부

② 본 사업의 추진을 위한 국내외 현장실습 프로그램은 본 사업의 국내외 인턴쉽 프로그램 외의 단순 기관 및 기업체 방문 (견학)실습, 각종 전시회 및 행사 참가(참관)실습 등

- 관련 예산항목 : 국내 현장실습비, 국외 현장실습비

□ 국내외 인턴쉽 지원비

- 해당 프로그램에서 기획한 국내․외 기업체 파견 인턴쉽 프로그램에 참여하는 학생에 대해 1일 1만원(식비 및 교통비, 월 25만원 범위내) 이내에서 지원할 수 있다.

- 해외 기업체(기관) 파견 인턴쉽 프로그램에 참여하는 학생에 대해서는 국제처『해외현장실습 지원금 지급기준』의 50%를 예산범위 내에서 항공료(미국/유럽/호주지역 75만원, 일본/중국지역 25만원, 동남아지역 40만원)를 추가로 지원할 수 있다.(단, 교내외 타예산(국제처 등)으로 항공료를 지원받는 경우는 항공료 지원은 제외)

- 해외 파견 인턴쉽 프로그램은 파견되는 학생의 안전을 위하여 책임교수의 책임하에 사전에 철저한 계획을 세워서 추진하고, 해당 기업체에서 인턴쉽을 허가하는 서류(서신)를 사전에 교육혁신팀으로 제출할 것.

- 해외 인턴쉽 프로그램에 참여하는 학생의 항공권 구입은 교내 구매절차에 따라 항공권 구입할 것(☞ 9쪽 참조)

- 해외인턴쉽지원비와 해외현장실습비를 합한 총예산이 총 사업비의 50%이내에서 예산편성

(∑해외인턴쉽지원비예산 + ∑해외현장실습비예산 ≦ 총사업비의 50%)

※ 증빙서류 : 인턴쉽계획서 1부(해당업체 인턴쉽 승인확인서 포함), 참여학생 명부 1부, 기업체 인턴쉽 확인서 1부, 참여학생 통장 사본 각 1부

□ 국내 현장실습비

- 국내 현장실습을 위하여 지도교수가 인솔·동행하는 경우에 한하여 대중교통이용료, 버스임대비(30명 이상 참여시), 숙박비, 식비(회의비 기준 준용) 등을 예산 편성할 수 있다. 단, 버스 임대시 반드시 본교 구매 절차에 따라 버스 임대 계약(업체선정)이 되어야 한다.

- 지도교수의 대구대학교 개인형 법인카드 결제분에 한하여 관련 예산집행 인정

- 행사계획서를 반드시 사전에 교육혁신팀으로 제출하여야 하며, 단순 관광성 현장견학은 불허하며, 관광성 경비는 예산 편성할 수 없다.

- 동행하는 지도교수에 대한 경비는 국내출장 여비 등의 예산으로 추가 지원하지 않는다.

- 목적지까지 개인별 이동은 지양하며 지도교수의 지도․책임하에 단체로 이동할 것을 권장함.

※ 증빙서류 : 국내현장실습계획서(단과대학 제출용 행사계획서) 1부, 참여학생 명부 1부,

(개별 현장견학의 경우 국내현장실습내역서(별첨양식), 참여학생 통장 사본 각 1부),

법인카드 전표 1부, 관련 기관 현장실습확인서 1부

국내현장실습 결과보고서 1부

□ 해외 현장현장실습비

- 해외현장실습에 참여하는 학생의 경우, 국제처 『해외현장실습 지원금 지급기준』의 50%를 예산범위 내에서 항공료(미국/유럽/호주지역 75만원, 일본/중국지역 25만원, 동남아지역 40만원)의 일부를 지원할 수 있다.

- 5명 이상의 학생이 참여하는 경우 교원 1인이 임장지도를 위해 동행할 수 있다. 임장지도를 위해 교원 1인이 동행하는 경우, 본교 여비규정에 따라 해외 현장실습비 예산 범위 내에서 항공비 및 체제비의 일부를 지원할 수 있다. 단, 임장지도 기간은 국제교류팀의 내부 지침을 준용하여 최고 4일 이내로 한다.

임장지도 교수의 항공비, 숙박비, 식대는 여행사 총 낙찰가에 포함해서 계산하고, 일비는 예산 범위 내에서 50%만 지원하되 별도의 예산으로 편성하여야 함.

- 해외 현장실습을 위한 항공권 구입 및 여행사 선정 등은 본교 구매절차에 따라 추진하여야 함.

(☞ 9쪽참조)

- 단순 관광 성격의 해외 현장실습은 불허하며, 관광성 경비에 대해 예산편성할 수 없다.

- 해외인턴쉽지원비와 해외현장실습비를 합한 총예산이 총 사업비의 50%이내에서 예산편성

(∑해외인턴쉽지원비예산 + ∑해외현장실습비예산 ≦ 총사업비의 50%)

※ 증빙서류 : 행사계획서(단과대학 제출용, 세부 일정계획 및 모든 여행경비 일체의 내역 포함)

행사후 반드시 교육혁신팀으로 ‘해외 현장실습 결과보고서’ 제출

☞ 본교 구매팀을 통한 여행사 선정 및 항공권 구입 방법

- 100만원을 초과하는 항공권 등의 구입시 반드시 본교 구매팀을 통하여 구입(9쪽 참조)

- 행사(출국)예정일 8주전에 참가자, 참여인원, 행선지 및 세부일정 등을 최종 확정하고, 본교 구매팀을 통해서 사업진행을 위한 여행사를 선정하여야 함.

- 여행사 선정시 발생할 수 있는 모든 경비 내역을 명시하여 품의서(본부결재품의서) 작성

- 동행하는 교원의 항공료, 숙박비, 식대 등 여행경비 일체를 포함하여 계약이 되어야 함.

□ 기자재, 집기비품, 도서, S/W구입비, 시설 유지비 및 실험실습비

-  본 사업의 목적과 취지를 감안하여 기자재, 집기비품, 도서, S/W구입비, 시설유지비 및 실험실습비는 예산으로 편성이 불가(단과대학 및 학과(전공)의 실험실습비 예산 활용)하며, 부득이한 사정(단과대학 및 학과(전공)의 예산이 부족 등)으로 반드시 예산 편성이 필요한 경우 교육혁신팀과 사전 협의하여야 한다.

-  재료비 성격의 실험실습비를 예산 편성할 경우, 100만원 초과시 반드시 교육혁신팀 담당자와 구매 가능 여부 및 구매 절차 등에 대하여 사전 협의하여 구매하는 것을 원칙으로 한다.

□ 인건비

-  인건비는 본 사업예산으로 편성이 불가하다.

-  본 사업의 원활한 추진을 위해 부득이 행사 진행 및 사업추진을 위한 보조 인력이 필요한 경우, 가급적 학과(전공)에 배정된 인력(조교 및 연구원)을 활용하며, 해당 인력의 근무에 대한 1일 1만원(교통비 및 식비) 이내로 예산 편성, 월 단위 지급을 원칙으로 함.

-  단, 해당 인력이 우리대학에서 급여를 받는 자(조교, 연구원, 초빙교원 등)인 경우 본 사업을 위하여 평일 야간 근무(평일 18시이후) 및 휴일근무(토요일 13시이후, 공휴일 전시간)를 한 경우에만 지급할 수 있다.

※ 증빙서류 : 보조인력 근무내역서(양식 참조), 근무자 통장사본 각 1부

□ 인쇄비

- 본 사업과 관련된 행사에 필요한 현수막, 유인물 및 인쇄물 제작을 위한 인쇄비를 예산 편성할 수 있으며 인쇄업체 선정시 반드시 본교 구매절차에 따라 선정하여야 함.(단, 100만원 이하인 경우 자체 구매, 업체 견적서 2개 이상 첨부후 최저가 업체 선정)

- 본 사업 해당 프로그램에 대한 결과보고서 제작을 위한 인쇄비(문구류, 제본비 등 포함)는 예산 편성 할 수 없다.(교육혁신팀에서 최종 결과보고서를 파일로 제출받아 일괄 제본 할 예정임.)

※ 증빙서류 : 인쇄물 원본 1부, 세금계산서 원본 1부

□ 전문위원 자문(평가) 수당(자문위원, 평가위원 포함)

- 본 사업의 수행을 위해 교내외 전문가를 각종 전문위원(자문, 심사, 멘토 등)으로 위촉할 수 있다.

- 본교 소속 교원이 전문위원으로 위촉된 경우 위촉수당을 지급할 수 없다. 단, 외부 인사가 전문위원으로 위촉된 경우 해당 업무(활동) 수당을 아래와 같이 지급할 수 있다.

∘대구․경북지역 인사의 경우 10만원 이내

∘대구․경북지역 이외 지역의 경우 20만원 이내

※ 증빙서류 : 전문위원 위촉장(학과장(또는 전공주임) 날인), 현재 소속을 알 수 있는 신분증 또는 이력서, 활동내역서(자문내역, 평가내역, 멘토내역이 포함), 대상자 통장 사본

2. 예산 집행시 유의 사항

가. 사업예산 항목별 예산배정액을 초과하여 집행할 수 없으며, 확정된 사업계획과 상이하게 예산을 사용할 수 없다.

나. 배정된 사업 예산은 반드시 사업기간 종료일 2012년 1월 20일(금)까지의 소요경비에 대해 예산이 집행 되어야 한다.

- 사업기간 : 2011. 5. 2(월) ~ 2012. 1. 20(금)

- 결과보고서 제출기한 : 2012. 1. 30(월), 결과보고서 양식 : 추후 송부 예정

다. 사업별로 확정된 예산일지라도 예산의 낭비적 요인이 있다고 판단되는 예산집행에 대해서는 예산사용의 제한 또는 조정할 수 있다.

라. 프로그램을 운영하는 각 프로그램 책임자는 품의서를 작성하여 교무처 교육혁신팀의 “집행내역 확인”과 예산재정팀에 “예산합의” 절차를 거치는 예산합의 과정을 거쳐야 하며,  “예산합의” 및 “검수” 절차를 거치지 않은 집행 서류(영수증, 세금계산서 등)에 대해서는 예산을 집행할 수 없다.

마. 회의비 등의 결제를 위해서는 반드시 본교 개인형 법인카드를 사용하여야 한다.

바. 본교 구매팀에서 단가 계약된 물품 구입은 반드시 단가 계약업체에 바로 주문하여 물품 구입을 하고, 단가계약이 되어 있지 않은 물품 구매의 경우에는 반드시 본교 구매절차에 따라 구매하여야 한다.(☞ 9쪽 참조)

사. 본 사업에서 기자재 구입은 원칙적으로 불가능하나 부득이 기자재 구입이 필요한 경우, 교무처 교육혁신팀과 사전(사업신청서 제출전) 협의를 하여야 하며, 구매팀에서 계약 및 구매행위를 하여 예산을 집행하여야 한다.

아. 회의비는 장소, 참석자, 안건 및 업무내용 등 관련사항을 구제적으로 기재한 회의록 등을 반드시 첨부하여 품의하여야 한다.

자. 본교와 고용계약 관계가 없는 상대방(학생포함)에게 지급되는 특강비, 강사료, 자문위원 및 평가위원 등의 수당 등은 기타소득으로 분류되며, 기타소득의 원천징수율은 지급액 기준으로 250,000원 초과시 4.4%이다.(※ 기타소득은 ‘지급금액’ 기준으로 250,000원 이하이면 비과세대상이고, 초과하는 경우에는 적용세율에 따라 원천징수하고 지급하여야 한다.)

차. 지출에 따른 정산은 1개월 이내에 처리해야 한다.

카. 프로그램 주관 학과(전공) 또는 사업단에서는 예산 집행현황을 반드시 기록, 정리하여야 하며 프로그램 책임교수는 이를 확인하여 예산관리를 철저히 해야 한다.

Ⅱ. 품의서작성(예산합의) 및 지출결의(자금집행) 절차안내

1. 품의서 작성 및 처리(예산합의 절차)

▣ 프로그램 책임자 및 실무 추진자

- 프로그램 책임자(또는 실무 추진자)가 기안품의서를 작성하여 관련 증빙자료와 함께 단과대학 행정실로 품의서 제출

- 품의서 인쇄시 [기안품의] 선택하여 인쇄

(※ 100만원 이상의 품목에 대한 구매(계약)을 위한 품의서는 인쇄시 반드시 [본부결재품의서] 선택)

▣ 단과대학 행정실 :

- 품의서의 붙임 서류를 확인하고 학장 결재후 교무처 교육혁신팀(정보통신관 1213호) 제출

▣ 교무처 교육혁신팀 :

- 기안 품의서 내용 확인(붙임 서류 확인)후 예산재정팀 제출

※ 구매팀을 거쳐 구매해야 하는 경우, 구매팀으로 송부(구매팀에서 업체 계약 후 예산재정팀 제출)

▣ 기획처 예산재정팀 : 예산 합의

▣ 단과대학 행정실 :

- 예산합의된 품의서를 수령하여 단과대학 행정실 자체 보관

- 품의서 보관시 [년도, 학과(전공)별] 문서철을 만들어 보관

- 예산 합의 결과를 해당 프로그램 책임자(학과장) 또는 실무 추진자에게 통보

2. 지출결의서 작성 및 처리(자금 집행 절차)

▣ 프로그램 책임자 또는 실무 추진자

- 예산 합의 결과를 단과대학 행정실로부터 통보 받으면 지출내역에 대한 증빙서류를 단과대학 행정실로 송부하고 지출결의서 작성을 요청

▣ 단과대학 행정실 :

- 증빙서류를 학과(전공)으로부터 제출 받아 지출결의서 작성후 경리팀 발송

- 지출결의서 및 첨부자료는 복사하여 [년도, 학과(전공)별] 문서철을 만들어 자체 보관

▣ 사무처 경리팀 : 지출결의서 결재후 신청액 지급

3. 증빙서류(영수증) 제출시 유의사항

가. 개인형 법인카드 사용

나. 세금계산서․계산서 발행 업체는 필히 세금계산서․계산서를 발급받아서 사후 대금 지급

(개인형 법인카드 사용시에는 세금계산서․계산서 발급 불필요)

4. 물품 구매 안내(★★★★★)

가. 자체 구매 품목

◦ 단가계약 물품

▪ 교내 단가계약 물품은 구매팀을 경유하지 않고 단가계약 업체와 바로 거래하고 세금계산서를 받아서 품의할 것.(※교내 단가계약 물품여부를 반드시 확인 후 구매할 것)

▪ 계약품목 및 계약업체

품목	낙찰업체	전화번호	팩스번호	단가표	비고
복사용지				해당업체 문의
복사기토너
프린터토너
문구류
화장지
현수막					복수업체
상패					복수업체

※ 추후 2011학년도 단가계약 업체는 구매팀의 단가계약 완료후 추후 통보 예정

◦ 100만원 이하의 물품 구매(계약)

▪ 100만원 이하 물품 구매(계약)시 자체 구매(※ 업체 2개 이상의 물품 견적 확인후 최저 견적 제출업체 물품 선정, 업체 견적서(본 견적서 포함) 2매 이상 첨부)

나. 반드시 구매팀을 통하여 구매 해야하는 품목

1) 100만원 초과의 인쇄, 물품 구입, 용역, 행사 대한 구매(계약)

품목	품의서 작성시 첨부서류	품의서제출기한
유인물(리플렛, 팜플렛, 포스터), 홍보책자, 자료집, 제본 등의 인쇄물	규격설명서 1부	D - 2W
버스 임대	행사계획서(단대 제출용) 1부 (출발시간, 출발장소, 행선지, 경유지, 도착시간, 도착장소가 포함된 일정 계획 포함)	D - 2W
여행사 선정(항공권 구입 등)	행사계획서(단대 제출용) 1부 - 비용이 발생할 수 있는 모든 조건 명시 (세부일정, 일자별 행선지, 경유지, 숙박지 수준, 식사 포함여부, 공항세 등일정 계획서 첨부)	D - 8W
단가계약 품목외의 소모품	규격설명서 1부 - 문구류, 프린터/복사기 토너는 우리대학 단가 계약업체에 바로 주문	D - 1W
재료비	교육혁신팀 담당자와 구매방법 협의후 구매	D - 2W
기타 물품	교육혁신팀 담당자와 구매방법 협의후 구매	D - 2W

※ D : 행사일 및 사용일, W : 7일(1주)

회 의 록

별첨양식

학과(전공) :

회 의 명
일 시	년 월 일 시간 ( : )
장 소
의 안
토의내용 요 지
합의사항
이견사항
참석현황	참석대상자	명		참석자 설명
	참 석 자	명		불참내역
	불 참 자	명
참석자 서명	소속		직위		성명			소속		직위	성명
					(인)						(인)
					(인)						(인)
					(인)						(인)
					(인)						(인)
					(인)						(인)
					(인)						(인)
					(인)						(인)
작 성 자	(인)					확 인 자			(인)

※ 1. 참석자가 많은 경우 별지에 참석자 날인부 첨부

2. 참석자 설명 : 참석자 내용을 기술 예시) 교수 8명, 대학원생 3명, 학부생 50명, 조교 2명

물품(홍보물,선물) 관리대장

학과(전공)명 :                                           관리책임자 :

구입회수	구입일자	구입품목명	구입수량	구입단가
1
2

순번	지급일자	품목	지급내용(수령자,수령인원, 지급사유)	지급 수량	지급자
1
2
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6
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18
19
20

※ 품목별 페이지를 달리하여 관리하여 주시기 바랍니다.

보조 인력 근무 내역서

근무자명 :             소속 :                     학번:              신분 :

순번	근무일자	근무내역	근무시간
1			: - : ( 시간 분)
2			: - : ( 시간 분)
3			: - : ( 시간 분)
4			: - : ( 시간 분)
5			: - : ( 시간 분)
6			: - : ( 시간 분)
7			: - : ( 시간 분)
8			: - : ( 시간 분)
9			: - : ( 시간 분)
10			: - : ( 시간 분)
11			: - : ( 시간 분)
12			: - : ( 시간 분)
13			: - : ( 시간 분)
14			: - : ( 시간 분)
15			: - : ( 시간 분)
16			: - : ( 시간 분)
17			: - : ( 시간 분)
18			: - : ( 시간 분)
19			: - : ( 시간 분)
20			: - : ( 시간 분)

위의 근무내역을 확인합니다.

년     월     일

프로그램 책임자          (인)

국내외 인턴쉽 프로그램 참여내역서

순번	학번	학생명	기관(업체)명	업무내용	기간	일수	지원금액(원) (일수×1만원)
1
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20
합계

위와 같이 국내외 인턴쉽 프로그램 참여를 확인하고 지원금을 신청 합니다.

년     월     일

프로그램 책임자             (인)

▣ 증빙자료 :  국내외 인턴쉽 계획서(행사계획서), 인턴쉽사실확인서(기관발급), 일자별 근무내역서(기관발급) 참여학생 통장 사본 각 1부

국내외 인턴쉽 프로그램 근무확인서

인턴쉽 참가 학생 : 대구대학교 〇〇〇 학과              성명 :

순번	근무일자	근무내역	근무시간
1			: - : ( 시간 분)
2			: - : ( 시간 분)
3			: - : ( 시간 분)
4			: - : ( 시간 분)
5			: - : ( 시간 분)
6			: - : ( 시간 분)
7			: - : ( 시간 분)
8			: - : ( 시간 분)
9			: - : ( 시간 분)
10			: - : ( 시간 분)
11			: - : ( 시간 분)
12			: - : ( 시간 분)
13			: - : ( 시간 분)
14			: - : ( 시간 분)
15			: - : ( 시간 분)
16			: - : ( 시간 분)
17			: - : ( 시간 분)
18			: - : ( 시간 분)
19			: - : ( 시간 분)
20			: - : ( 시간 분)

위와 같이 근무하였음을 확인합니다.

년     월     일

인턴쉽 기관(또는 업체) 책임자 직위        성명            (인)

각종 행사 참여학생 날인부

행사명 :                                 행사일시 :      년   월   일  시

순번	학번	성명	학년	소속	서명
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