1. 프로그램명

Tip	• 서비스 대상, 목적, 사업내용을 포함할 수 있는 내용으로 구성하여 기입 • 부제 사용도 가능

개인정보보호 및 저작권 : 2013. 경상남도아동보호전문기관 손준혁 상담원

2. 프로그램의 필요성

Tip	• 대상자의 욕구와 문제점을 중심으로 구체적인 숫자, 객관적 자료를 근거로 기입

3. 프로그램 대상

대상구분	서비스대상자 산출근거	단위수(명)
① 일반대상
② 위기대상
③ 표적대상
④ 실인원 (클라이언트수)

Tip	• 대상을 구체적으로 기술하고, 그 근거를 제시하여 기입

4. 프로그램 목적

Tip	• 목적(purpose) : 포괄적인 서비스의 사명에 대한 의도적인 표현이며, 프로그램 실천의 이념적 틀을 제시한다. 따라서 목적은 대상자들이 가지고 있는 문제에 프로그램이 개입함으로써 궁극적으로 달성하고자 하는 광의적이고 추상적인 방향성을 목적이라 한다.

5. 프로그램 목표 및 하위목표

Tip	• 목표(goal) : 목적으로부터 산출되며, 목적을 달성하기 위한 보다 구체화된 지향점으로 프로그램의 필요성에서 나타난 원인을 해결하기 위한 방향으로 원인에 대한 반대성을 뛰며, 그 수에 따라 목표의 수도 결정된다. 목적보다 더 구체적이긴 하지만, 여전히 포괄적이고 추상적이다. 목표는 프로그램 실행 후 측정 가능한 언어로 표현되어야 한다. • 하위목표(objectives) : 프로그램을 통해 달성하고자 하는 것에 대한 설명으로 목표에 따른 구체적이고, 측정가능하고, 현실적이며, 계량화된 목표로서 목표를 달성하기 위한 세부적인 방안을 제시할 수 있어야 하며, 성과평과에 있어 그 달성여부를 평가하는 기준이 된다. 또한 세부목표는 프로그램의 내용의 중요한 기준이 된다.

6. 프로그램 내용 및 수행방법

하위목표	프로그램	수행방법	담당자의 역할	비 고

Tip	• 각 하위목표별 프로그램 내용을 서술하고 기술적 기반에 근거해 수행 방법을 구체적으로 기술.

7. 프로그램 추진인력

이름	투입시간 (단위:1주일)	프로그램 내 주요업무

Tip	• 본 프로그램에 투입되는 시간, 주요업무 등을 기입

8. 프로그램 추진일정

기간 내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고

Tip	• 프로그램별 과업에 따른 일정 표기

9. 프로그램 예산계획

항 목		금액	산출근거
인건비
사업비
관리 운영비
총 계

Tip

1) 사업에 직접 투입되는 비용만 예산계획에 기입

- 인건비, 사업비, 관리운영비로만 구분. 해당 목이 없을 경우 삭제 후 작성

- 세목에는 해당 사업에 필요한 프로그램 편성. 각각의 세목에 포함되는 항목은 내용을 참고하여 작성

목	설명	해당항목
인건비	해당 사업을 직접적으로 수행하는 인력에 투입되는 비용	프로그램담당자/보조담당자 인건비
사업비	프로그램의 수행에 필요한 직접비용 (실인원수에게 제공되는 서비스 에 필요한 비용)	강사비, 자원봉사자 관리비, 자문비, 회의비, 행사진행비, 홍보물품 구입, 프로그램 준비물 구입 사업결과보고서/결과물 제작 등
관리 운영비	프로그램의 수행에 필요한 간접비용 (사업관리에 필요한 비용)	사무용품, 냉난방비, 우편료, 사업담당자 교통비 등

2) 비품/장비 구입시 예산 편성 방법

- 프로그램 수행을 위해 직접적으로 필요한 비품/장비, 서비스 대상이 실인원수인 경우(장애인작업장 생산장비 구입, 컴퓨터 교실 운영을 위한 컴퓨터 구입 등) 사업비에 편성.

- 프로그램 사업에서는 간접적으로 필요한 비품/장비 지원은 지양. 그럼에도 불구하고 간접적으로 사업 운영에 도움이 되는 비품/장비는 관리운영비에 편성 가능

3) 세목은 너무 구체적으로 작성하거나 포괄적으로 작성하기보다는 프로그램 단위 별로 작성하는 것이 추후 예산변경 등의 업무 처리에 있어 효율적임.

예시)

<정사례>                                     <오사례>

프로그램 단위로 세목을 설정한 경우				개별 활동별로 세목을 설정한 경우
세목	금액	산출근거		세목	금액	산출근거
나들이 프로 그램	300,000	버스 1대 대여 (25인승)		나들이 버스대여	300,000	버스대여비 (25인승)
	165,000	도시락 5,500원× 30개		도시락/다과	165,000	5,500원× 30개
	60,000	입장료 2,000원× 30명		입장료	60,000	2,000원× 30명
계	525,000	·		계	525,000

4) 산출근거는 구체적으로 어떠한 내역으로 예산이 지출되었는지 실제 단가, 수량, 인원수, 건수, 횟수 등을 구체적으로 기록

10. 프로그램 평가

하위목표	목표에 대한 평가방법
	성과지표	자료원	자료수집방법	자료수집시기

Tip	• 프로그램의 각 하위목표별로 성과평가방법을 나타내는 것으로 측정가능하도록 구체적으로 제시되어야 한다. • 성과지표 : 하위목표가 결정되면 하위목표에 대한 성과를 측정할 수 있는 지표, 측정 가능하도록 해주는 증거 혹은 측정도구가 필요 함. - 성과지표는 변화량, 빈도, 수 혹은 % 등으로 제시함. - 제시된 지표를 통해 변화의 정도(증가, 감소)를 확인할 수 있어야 함. • 자료원 : 해당 자료를 누가 가지고 있는가에 관한 항목으로, 자료원은 사람이 될 수도 있고, 기록물이 될 수도 있음. • 자료수집 방법: 해당 자료를 어떻게 수집할 수 있는가에 관한 항목으로, 구체적인 측정도구가 제시되어야 함. • 자료수집 시기: 해당 자료를 언제 수집(설문지의 경우 측정시기)하는가에 관한 항목 (월, 분기, 상/하반기, 사전-사후 등)

11. 프로그램의 기대효과

Tip	• 목적, 목표에 대한 반복적 기술이 아닌 가시적인, 잠재적인 변화